Зачислили сумму задолженности транспортного налога вместе с уже оплаченными счетами
Что делать, если после оплаты налога через Госуслуги осталась задолженность в личном кабинете
В век высоких технологий каждая организация стремится придумать «фишки», которые люди впоследствии могут использовать в повседневной жизни. Относительно недавно банковские учреждения стали разрабатывать и внедрять свои приложения. Установив такую программу на свой смартфон, граждане получают доступ к множеству услуг. Сидя дома, они могут управлять своими банковскими счетами, отсылать заявки на получение кредита, осуществлять плату за ЖКХ. Всё это имеет огромное преимущество, так как позволяет сильно сэкономить внесённые ресурсы на стояние в бесконечных очередях.
Среди граждан очень популярен сервис Сбербанк-онлайн. Помимо вышеперечисленных услуг, люди имеют возможность уплачивать различного рода налоги и обязательные сборы. Однако данный сервис имеет много нюансов и тонкостей. Бывает, что человек уплатил штраф за превышение скорости, но почему-то до сих пор висит в списках должников ГИБДД. Или же он оплатил налоги, а задолженность всё равно висит.
Из данной статьи вы узнаете, что делать в такой ситуации.
Пора уплачивать налоговые сборы
Правительство Российской Федерации постоянно совершенствует методы донесения информации до граждан, касающейся налоговых платежей. Для этого специально разрабатываются различные мероприятия, рекламные ролики, даже мобильные приложения.
Всем известно, что чем раньше налогоплательщик уплатит налоги, тем лучше для него.
Чтобы было понятно, давайте разберём пример. У вас имеется дом. В течение 2019 года он находился у вас в собственности. В течение это времени государство производит расчёт налогов. До первого ноября 2021 года в личном кабинете налогоплательщика должна появиться сумма платежа. А также владелец должен получить квитанцию по почте. До первого декабря 2021 года он обязан внести указанную сумму в казну государства.
Оплатил налог, а задолженность осталась. Как такое возможно?
Очень часто возникают случаи, когда человек внёс обязательные платежи, но в ФНС это никак не отразилось.
Причины, которые приводят к этому, следующие:
- Работники банка ещё не обработали платёж. Имейте в виду, что при уплате налога банк обрабатывает взнос от трёх до пяти дней, даже если вы проводили операцию с помощью банковской карты.
- Человек указал неправильные реквизиты. Крайне важно внимательно относиться к заполнению обязательных полей для совершения платежа. Если гражданин неправильно ввёл номер счёта или указал не тот банк, то задолженность так и останется. В этом случае придётся оформлять запрос на возврат денежных средств. Если же ошибка была допущена в ИНН, БК, ОКАТО, КПП, названии ФНС, то платёж всё равно пройдёт. Здесь гражданин должен написать заявление на уточнение взноса.
- Работник банка ошибся. В этой ситуации необходимо обратиться в отделение банка и написать заявление о возврате денег. Налог придётся уплатить заново. Если пени были начислены ФНС, то их можно истребовать с кредитной организации.
Ошибка при оплате
Если вы уплатили долг, десять дней прошло, а задолженность так и осталась, то, скорее всего, была допущена ошибка при заполнении реквизитов. Обязательно проверьте себя. Если ошибка найдена, то следует обратиться в налоговую службу с заявлением на возврат денег или зачёт.
Взнос обрабатывается системой
Согласно правилам, налоговая система обрабатывает платёж в течение десяти рабочих дней с даты его внесения. Сумма при этом в личном кабинете остаётся. Если гражданин внёс сумму 30 ноября, то штраф и пени не начислят, так как система сразу фиксирует факт оплаты.
Личный кабинет не обновился
Иногда ошибки появляются из-за технических ошибок в системе. Есть несколько способов это проверить:
- Выйти из личного кабинета и сразу зайти.
- Выйти из личного кабинета и очистить кэш и куки браузера.
- Выйти из личного кабинета и зайти через несколько часов. Часто система обновляется, перезагружается, зависает из-за огромного числа пользователей. Особенно такое случается перед первым декабря.
Алгоритм уплаты задолженности через Сбербанк-онлайн
Большинство людей использует мобильные приложения для уплаты налогов.
Сбой может появиться на этих стадиях:
- Занесение реквизитов для платежа.
- Регистрация взноса на стадии прохождения казначейства.
- Направление информации в налоговую службу.
Представители Сбербанка гарантируют, что при уплате налоговых сборов через приложение их денежные средства надёжно защищены. Но на практике всё иначе: человек делает платёж, а задолженность так и остаётся висеть в кабинете.
Что делать, если долг остался?
Приложение Сбербанк-онлайн выводит на экран квитанцию о платеже, которую есть возможность распечатать. Затем необходимо обратиться в банк.
Это можно осуществить несколькими способами:
- Запрос в онлайн-режиме.
- Телефонный звонок.
- Личное посещение отделения.
В режиме онлайн можно оставить заявку непосредственно в приложении. Здесь есть раздел «Обратная связь с банком».
В открывшемся окне нужно внести следующую информацию:
- Цель запроса.
- Причина обращения.
- Описание проблемы.
- Личные данные заявителя.
Затем гражданин должен принять соглашение на обработку данных. Запросу будет присвоен номер, благодаря которому можно будет смотреть статус обработки.
Человек также может связаться с банком по телефону. Сотрудник учреждения должен проконсультировать его о дальнейших действиях. Он также же может лично прийти в отделение кредитной организации и написать заявление о поиске денежных средств.
Налог на транспорт
Не торопитесь сразу после оплаты взноса поверять свой личный кабинет. Чтобы обработать его, нужно время. Однако, если человек внёс обязательный сбор за личное транспортное средство через мобильный сервис Сбербанк-Онлайн, а спустя пару недель долг так и висит, нужно действовать.
В этой ситуации необходимо:
- Обратиться в финансовое учреждение. Проверьте, отправил ли банк денежные средства до места назначения. Сделать это можно в режиме онлайн, посетив лично отделение или же позвонив по телефону: 8(800)555-55-50. Он бесплатен для жителей страны.
- Обратиться в налоговую службу. Есть вероятность, что в системе была допущена ошибка. Нужно прийти в отделение налоговой инспекции с документами, подтверждающими факт внесения платежа.
Резюме
Вносить различного рода платежи, в том числе и взносы по налогам, очень просто. Для этого необходимо установить мобильное приложение и быть клиентом Сбербанка. Важно знать, что зачисление платежей производится не сразу, а спустя время. Не нужно после оплаты бежать и проверять свой личный кабинет. Беспокоиться придётся, если долг висит в течение двух недель и более.
Если долг был погашен, но сумма висит в кабинете, не нужно паниковать. Такую ситуацию можно исправить. Действуйте настойчиво, требуйте от уполномоченных лиц розыска затерянных денежных средств.
С 1 октября меняются правила зачета и возврата налогов. Как вернуть или зачесть переплату по-новому
Сейчас зачет переплаты производится только по налогам одного вида. Это означает, что переплату по федеральным налогам можно зачесть только в счет федеральных налогов, по региональным — в счет региональных, по местным — в счет местных. Какие налоги относятся к федеральным, региональным и местным, указано в п. 7 ст. 12 НК РФ, ст.ст. 13-15 НК РФ.
Что касается возврата переплаты, то в настоящее время для получения денег на расчетный счет достаточно не иметь задолженности по налогам того же вида.
Что изменится с 1 октября 2020 года
С 1 октября 2020 года отменяется абз. 2 п. 1 ст. 78 НК РФ и с этой даты при зачете налогов не будет иметь значения — к какому виду относится тот или иной налог. То есть, например, переплату по НДС можно будет зачесть в счет недоимки по налогу на имущество организаций. То же самое относится к пеням и штрафам: так как «привязка» к виду налогов отменена, то ту же переплату по налогу на добавленную стоимость можно будет зачесть не только в счет налога на имущество, но и в счет недоимки по пени и (или) штрафу по налогу на имущество.
Изменятся и правила возврата переплаты: вернуть переплату можно будет только при условии, что у плательщика нет недоимки по любым налогам, пеням, штрафам, а не только по налогу тоже вида. Можно сказать, что если зачесть переплату станет проще, то вернуть ее станет сложнее.
Внимание: по страховым взносам правила зачета и возврата не изменятся.
Так как никаких переходных периодов не предусмотрено, то зачет и возврат по новым правилам будет распространятся и на суммы, уплаченные до 1 октября 2020 года. Не важно, когда именно возникла переплата. Важно, чтобы сам зачет или возврат произошел после указанной даты (Письмо Минфина России от 10.08.2020 № 03-02-07/1/72100).
Грамотно вести бухгалтерию и следить за состоянием расчетов по налогам и взносам поможет онлайн бухгалтерия от Контур.Бухгалтерия или Мое дело . Автоматизированный бухгалтерский учёт (в том числе по сотрудникам, товарам, материалам). Круглосуточная поддержка и консультации экспертов. Более 2000 форм первичных и кадровых документов.
Откуда берется переплата
Переплата может возникнуть по разными причинам:
- Ошибка при расчете налога. Такие ошибки, как правило, допускают налогоплательщики, которые самостоятельно ведут учет: неверно посчитали налоговую базу, забыли применить налоговые вычеты или льготу, выбрали неверную ставку налога.
- Ошибка при заполнении платежного поручения , например, неверно указали КБК или сумму налога.
- Сезонность бизнеса . Допустим, в течение года организация перечисляла авансовые платежи по налогу на прибыль, а к концу года выручка упала и по итогам года сумма налога получилась меньше суммы уплаченных авансов.
- Дважды уплачен налог . Такое бывает, когда плательщик с опозданием перечислил налог (пени, штраф), но в карточке расчетов с бюджетом оплата еще не отобразилась. И налоговый орган еще раз списывает эту же сумму налога (пени, штрафа).
- Если организация или ИП попали в список «пострадавших» от коронавируса видов деятельности — применимо для налогов, уплаченных в 2020 году. Налоговая инспекция самостоятельно производит перерасчет сумм налогов, и если налогоплательщик платил налоги в прежнем порядке, то возникнет переплата.
Многие ИП и руководители малого бизнеса самостоятельно ведут бухгалтерию, рассчитывают налоги. Но одновременно следить за бизнесом и вести учет сложно.
Если вы не уверены в собственных силах или ищете надежного специалиста — попробуйте бухгалтерский аутсорсинг . Это значит, что вашей бухгалтерией, учетом и решением текущих вопросов (выставлением счетов, проведением сверки) займется целая команда профессионалов. Контролировать работу можно при помощи онлайн-сервиса, который даже новичку позволяет понять, правильно ли ведется учет, и ничего ли не забыто.
Причем вы можете выбрать, что вам необходимо — только ведение кадрового учета и расчет зарплаты, персональный бухгалтер или полноценный бэк-офис.
Как проверить, есть ли переплата
Чтобы выявить переплату рекомендуется регулярно проводить сверку налоговых платежей. Акт сверки можно запросить у налоговой инспекции лично (написать заявление и отнести в налоговую), направить запрос по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через своего оператора или проверить перечисления в своем личном кабинете на сайте ФНС. Особенно это актуально для индивидуальных предпринимателей и собственников небольших компаний, которые сами ведут учет.
Они зачастую не в курсе, что происходит у них с налогами. И если все -таки переплата есть, то первая ее может обнаружить налоговая инспекция. Тогда в течение 10-и рабочих дней со дня выявления переплаты плательщику направляется сообщение с указанием суммы и даты переплаты.
А что дальше
Если есть переплата, то принять решение, что с ней делать дальше, нужно в течение 3- лет с даты ее возникновения (п. 3 ст. 78 НК РФ). Если этот срок пропустить, то зачесть или вернуть переплату можно будет только через суд. И то только в том случае, если налогоплательщик докажет, что он по уважительной причине пропустил срок для зачета /возврата переплаты.
Если таких причин нет, или указанные причины суд сочтет не уважительными, то про переплату можно забыть.
Чтобы вернуть средства организации необходимо подать заявление с указанием банковских реквизитов для возврата. Расчетный счет должен быть открыт у любой компании, т.к. через него проходят не только расчеты с контрагентами, но и с государственными органами. Открыть расчетный счет с бесплатным обслуживанием можно в Ак Барс Банке. Контролировать платежи и использовать дополнительные возможности (например, проверять риск приостановления операций по счету) можно через систему Ак Барс Бизнес Драйв на компьютере или через мобильное приложение.
Что нужно сделать для возврата
Чтобы зачесть и вернуть переплату нужно сообщить о принятом решении налоговой инспекции. Сделать это нужно путем предоставления заявления по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14 февраля 2017 года № ММВ-7-8/182@.
В зависимости от того, если ли недоимка по другим налогам, какая сумма переплаты имеется,организация и ИП могут поступить следующим образом:
1. Если переплата больше, чем недоимка , то можно:
- сразу написать заявление на возврат переплаты. В таком случае налоговая инспекция самостоятельно погасит всю имеющуюся недоимку по налогам , пеням, штрафам, а остаток вернет на расчетный счет,
- написать заявление на зачет задолженности, а на оставшуюся сумму предоставить заявление на зачет в счет будущих платежей по какому-либо налогу.
2. Если переплата меньше, чем недоимка , то, очевидно, что просить вернуть переплату на расчетный счет не нужно. В таком случае нужно написать заявление на зачет имеющейся задолженности.
Решение о зачете налоговый орган примет в течение 10-и рабочих дней:
- со дня подписания акта сверки с налоговой инспекцией (если такой акт подписывался)
- со дня получения заявления от налогоплательщика о зачете (если такое заявление подавалось).
- с момента обнаружения переплаты, если налогоплательщик не обращался в налоговую инспекцию с заявлением о зачете в счет конкретного налога.
Решение о возврате суммы переплаты налоговый орган также должен принять в течение 10-и рабочих дней с даты получения заявления от налогоплательщика или даты подписания акта сверки. Еще пять рабочих дней дается налоговикам на то, чтобы сообщить о принятом решении налогоплательщику и еще месяц на то, чтобы перечислить деньги на расчетный счет.
Если отказали в зачете или в возврате
О том, что налогоплательщику отказали в зачете или возврате переплаты налоговый орган обязан сообщить в тот же 10-и дневный срок, что и для положительного решения.
Отказать в зачете/возврате переплаты налоговый орган может в случае, если переплате больше 3-х лет. Что делать — рассказывали выше: обращаться в суд. Но перед этим отказ необходимо обжаловать в вышестоящем налоговом органе.
Также причиной отказа может быть допущенная ошибка при заполнении заявления о зачете/возврате переплаты. После уточнений зачет будет проведен, а сумму переплаты переведут на расчетный счет. Других причин в отказе нет.
Чтобы получить консультацию по вопросу возврата налогов и не только, обратитесь к правовой помощи онлайн . Вы получите:
- Устные и письменные консультации;
- Помощь с составлением документов и поддержку во время переговоров;
- Документы для арбитражного процесса;
- Информацию о программах поддержки, помощь с получением льгот и субсидий, содействие в общении с госорганами.
Стоимость онлайн-поддержки в разы ниже, чем содержание штатного юриста.
Просрочил оплату транспортного налога: как платить и чем это грозит
Какие будут последствия, если не заплатить транспортный налог
Последствия для физических и юридических лиц, пени и штрафы
О дним из обязательных налогов в пользу государства является транспортный налог. Он начисляется каждый год всем владельцам автомобилей. Оплатить его необходимо до 1 декабря за предыдущий финансовый год. Оплачивается он на территории, где зарегистрирована машина. Налоговый кодекс регламентирует процедуру начисления, а ставку устанавливает регион. Так как транспортный налог имеет конкретную дату для закрытия оплаты, то соответственно, производится отслеживание тех владельцев, которые не платят, начисляются санкции вплоть до наказания в соответствии с УК РФ.
Последствия неуплаты ТН для физического лица
Как указано выше, транспортный налог обязателен для уплаты всеми владельцами транспортных средств. Последний день оплаты – 30 ноября, ежегодно. Платите вы за эксплуатацию автомобиля не в текущем финансовом году, а за предыдущий год. Если сумма, положенная к оплате, не будет внесена, то для начала начисляются пени, а после взыскание будет произведено в принудительном порядке.
Должник будет изначально уведомлён о том, что выплата не была произведена. Очерёдность предупреждений следующая:
- на адрес регистрации присылают повторное уведомление о задолженности, в данной квитанции уже будет начислено пени за просрочку платежа;
- лицу могут позвонить или посетить лично, для дополнительного информирования о задолженности, напоминают, что за неуплату налогов предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
- налоговые органы передают данные в суд спустя 6 месяцев с момента просрочки.
По решению судьи налог может быть получен за счёт имущества должника. Оно будет взыскано посредством блокировки расчётных счетов в банке, электронных счетов или же за счёт реализации имущества должника с аукциона.
Если физическое лицо не платит такой налог, то может быть наложен штраф, который будет зависеть от суммы неоплаченного долга.
Если лицо долгое время уклоняется от обязанностей гражданина по внесению платежей в пользу государства, то может быть инициировано уголовное дело. Такое случается, если лицо избегает оплаты долга и предоставляет о себе ложные сведения или же не подаёт документы по имуществу для начисления налога (последнее актуально для юридического лица).
Штраф будет значительно больше, чем при нарушении административных правил. Могут быть применены следующие меры наказания, кроме денежных:
- обязательные общественные работы;
- арест;
- ограничение свободы сроком до 1 года.
Такие санкции могут быть назначены только в случае нанесения крупного ущерба. Его расчёт производится следующим образом: 10% и более от 600 000 рублей, в случае если этот размер будет превышен за 3 финансовых года.
Существует понятие особо крупного ущерба. Сумма рассчитывается: 20% от 3 млн. рублей за 3 финансовых года или же сумма составит более 9 млн. рублей.
Если сумма задолженности полностью погашается, в том числе вместе с пени, штрафами, а происходит такое впервые, то ответственности можно избежать.
Очень важно оплачивать транспортный налог, так как ответственность за неоплату серьёзная. Сумма, которая не была оплачена, ежедневно растёт. Чем быстрее будет погашен долг, тем лучше для гражданина. Если квитанция по оплате не приходит, а время оплаты приходит к концу, то стоит самому проверить начисления через личный кабинет на сайте ФНС.
Последствия неуплаты для юридического лица
Начисление налога за транспорт юридическим лицам отличается от физических, в их число входят индивидуальные предприниматели. Очень редко, когда неоплаченные налоги взыскиваются через судебные органы. Процедура намного проще. Инспектора налоговой службы могут направить требование для снятия денег с лицевых счетов организации или предпринимателя, если кто-то из них будет зачислен в список злостных неплательщиков. Если же денег для погашения нет, то в этом случае уже следует обращение в суд.
Как и для физических лиц, так и для юридических, в случае неоплаты начисляются санкции. Так, если организация не внесла ежеквартальный авансовый платёж, то при проверке могут быть назначены следующие санкции: пени, штрафы, удержание части доходов или же наложение ареста на имущество.
В течение 3 лет можно получить недоимку с юридического лица. Срок исковой давности будет восстановлен только лишь при уважительной причине.
Для юридических лиц действует понятие крупного ущерба. В этом случае может быть применена и уголовная ответственность. Так как организация в целом не может понести такое наказание, то оно будет назначено для лица, которое несёт ответственность за своевременное погашение налога на основании должностных обязанностей.
Размер пени и штрафов за просрочку уплаты транспортного налога
Пени – сумма, которая будет начислена сверху необходимого платежа, начисляется должникам, которые частично или полностью избегают оплаты налогов или взносов. Такие санкции не могут быть произведены в отношении организации, если суд или налоговая служба остановили все действия, связанные с наличностью или же имущество было арестовано.
В соответствии налоговому кодексу России, пени будет начисляться за каждый день просроченного платежа. Размер можно рассчитать по формуле: П = З х Д х КС х 1/300, где
- З – размер долга;
- Д – календарные дни;
- КС – размер ставки Центробанка.
Транспортный налог и пени организация может погасить сама, или же суммы будут взысканы службой ФНС.
Статья 122 НК РФ регламентирует наличие или отсутствие штрафа для должника. Расчёт производится в зависимости от размера суммы задолженности. Если злого умысла у должника не было, то размер штрафа равен 20% от суммы неоплаты. В случае уклонения от уплаты налогов накладывает двойное штрафование и составляет 40% от суммы налога.
Как оплатить просроченный транспортный налог
Чтобы проверить задолженность перед налоговой службой, зайдите в личный кабинет на официальном сайте налоговой. Когда вы рассчитаете размер пени, то можно оплатить полученную сумму следующими способами:
- здесь же в личном кабинете ФНС;
- в одном из отделений ИФНС;
- посредством электронного кошелька.
Оставьте подтверждение оплаты до прихода следующего налогового документа. Очень удобный сервис есть на сайте Сбербанк-Онлайн. В личном кабинете можно найти налоговые задолженности по ИНН. Здесь же будет сразу же выставлена сумма к оплате.
На сайте Госуслуг тоже можно получить информацию по налоговой задолженности через личный кабинет. Сайт автоматически подгружает информацию при входе.
Так же её можно найти при переходе в раздел с работой с налогами, здесь отправляем запрос на получение уведомлений от ФНС. Если система выдаёт информацию по просрочке, то можно перейти на форму для онлайн-оплаты долга.
Видео
Транспортный налог оплачен, но задолженность висит, что делать?
Возникла ситуация, когда долг по транспортному налогу я оплатила, но задолженность, по мнению налоговой, все ещё «висит».
У нас сайт налоговой ведь не показывает теперь задолженность если нет личного кабинета. Задолженность показывают Госуслуги, но там нельзя оплатить. Узнаешь задолженность, идешь на налог.ру, и проходя процедуру включая вопрос где ты прописан, выписываешь квитанцию. идешь оплачиваешь.
Три года смотришь что платишь и платишь налоги, а пени и налог растет и растет. Транспортный.
Я сменила прописку три года назад. Кто бы мог подумать и как узнать, что машина, купленная 5 лет назад, по-прежнему предмет той налоговой, что по старой прописке.
Я три года платила не той налоговой, в сумме тыс 20 рублей.
Новая налоговая видимо не возражала.
Старая дошла до судебных приставов. Теперь оплачиваю счета приставов. а как вообще заполнять форму оплаты транспортного на старую прописку, которую я разумеется адресом даже уже не помню? И что-то можно сказать новой налоговой по новому месту, которой напрасно три года оплачено?
- задолженность по транспортному налогу, транспортный налог, долг по налогам, долги по налогам, приходят налоги, долг перед налоговой, долг по транспортному налогу
- Поделиться
Ответы юристов ( 1 )
- 80 ответов
- 35 отзывов
Добрый вечер, Ольга. очень странная у Вас ситуация конечно сложилась.
Во- первых, налог по квитанции оплачивается в Инспекцию не в зависимости от Вашей прописки, а от того смотря какие Вы реквизиты указали, в том числе это ИНН налоговой (скорее всего ошибка была в нем, но утверждать не могу).
Во- вторых, относительно Инспекцию в которую Вы все это время уплачивали налог, на Вашем лицевом счете должна была образоваться переплата.
Исходя из изложенного, Вы имеете право у Инспекции в которой у Вас числится переплата просить уточнения платежа и переводе сумм переплаты в соответствующую налоговую.
Скажите пожалуйста, из суда Вы какой- либо судебный акт получали о том, что Вас обязали уплатить имеющуюся у Вас задолженность по транспортному налогу?
1) разумеется, формируя платежный документ, налог.ру спрашивает тебя где ты прописан и ставит реквизиты налоговой в соответствии с пропиской
Я просто три года не могла понять, в чем подвох, и вчиталась в номер налоговой, которая числится предъявителем налога на госуслугах.ру (там можно узнать долг но нельзя оплатить — потому такая ситуация: потом ты идешь на налог.ру и формируешь платежку, но как — отвечая на вопросы, в т.ч. где прописан, а не какая налоговая тебе выставила счет. увы)
2) я захожу на сайт фссп — после того как однажды увидела от него на Госуслугах уведомление — и все время вижу новые там статьи по неуплаченным налогам от старой налоговой, в этом году началось и по 5 т.р. (по решению суда, да). мне на почту это разумеется не приходило потому что видимо слали по предыдущей прописке. Я их сразу же оплачиваю, счета от фссп в отличие от налогов можно оплачивать онлайн.
Я так подозреваю (других версий нет) — что это кусками предъявляются все те же налоги за 3 года, которые не пришли в старую мою налоговую.
Я честно говоря была уверена,что если плачу на свой ИНН то всяко придет куда надо. Но нет..
Неясно с какого конца разбираться. Старая налоговая — ехать очень далеко. Новая — можно и съездить.
Зачислили сумму задолженности транспортного налога вместе с уже оплаченными счетами
—>
|